法人购买办公用品要怎么报销

法人购买办公用品的报销流程:

1、先垫付款购买办公用品或员工申请在公司借款再去购买办公用品;

2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或写入库单;

3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上签上名字,由保管人或部门经理在“复核”上签字,由会计主管签字,然后到出纳去领取所报销的钱。

法律依据

《发票管理办法》第十九条

销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。

第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。

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